北京市朝阳区秀园幼儿园2026年预算公开
北京市朝阳区秀园幼儿园2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育，幼儿教育。
(二)本预算年度的主要工作任务
围绕落实《评估指南》、深化自主游戏实践、推进传统文化课程建设等核心目标，现将预算重点支持的工作任务如下：
一、 优化游戏环境，夯实自主游戏物质基础
重点投入室内外游戏环境的升级与材料扩容，支持幼儿有意义的学习。
1.丰富户外游戏材料： 采购一批低结构、可移动、多功能的户外游戏材料，以及符合季节特点的体能锻炼器材，支持幼儿进行创造性建构、角色扮演和体能挑战，提升户外游戏多样性、趣味性与探究深度。
2.升级室内区域材料： 补充和更新各班级游戏区的缺乏的科学探索类等玩具材料，优化低结构操作材料、自然材料及生活化材料。围绕传统文化绘本课程，配备与之相呼应的操作材料，实现玩具、图书、文化联动，支持幼儿在游戏中深化经验。
3.优化空间布局规划：支持对部分室内外活动空间进行适应性改造，如创设开放整合的游戏区域、改善材料收纳系统，以盘活空间资源，支持幼儿深度学习。
二、 深化课程实施，支持幼儿全面和谐发展
聚焦“生活化、自然化、游戏化”的园本课程各类活动的有效开展。
1.支撑传统文化课程系列： 专项用于采购精选传统文化绘本及延伸资源；支持围绕重大节日、二十四节气开展体验活动所需物料及环境创设，确保文化感知与实践操作相结合。
2.保障科学幼小衔接与入园适应： 覆盖幼小衔接专题活动所需资源，如参观联络、家长指导资料等。同时支持小班新生入园适应工作，包括渐进式入园所需物资及亲子适应活动资源。
三、拓展共育资源，构建协同育人网络
1.支持亲子与社会实践活动： 设立专项经费，用于组织高质量的亲子运动会、社会实践(如走进博物馆、科技馆、自然基地)、毕业典礼及节日庆典，保障活动安全有序、富有教育意义。
2.开发与利用家长社区资源： 支持家长进课堂、家长志愿者等活动的小额激励或物料保障；预算用于开发社区早教资源、组织社区幼儿体验活动、以及邀请社区专业人士(消防员、医生、非遗传承人等)来园开展教育活动。
三、 强化教师发展，提升专业支撑能力
支持多层次、多形式的研训活动，推动教师队伍专业化建设。
1.组织专题培训与学习： 安排预算邀请专家入园或支持教师外出，参加关于《评估指南》解读、自主游戏观察与支持、幼小衔接科学实践、家园沟通等专题培训。
2.保障园本教研与展示交流： 支持以“自主游戏实践”和“传统文化主题课程”为核心的园本教研活动，涵盖教研资料、工具及成果梳理。同时，预算用于组织园内教师基本功展示、游戏案例/课程故事评选等活动，搭建互学平台。
3.落实分层培养与对外交流： 支持针对不同梯队教师的定制化培养，如师徒结对、骨干教师课题研究资助、青年教师学习共同体建设等。
综上，本年度预算将紧紧围绕保教工作目标推动园所高质量发展。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算1549.76万元，比2025年年初预算数1494.25万元增加55.51万元，增长3.71%。其中：本年财政拨款收入1549.76万元，比2025年年初预算数1494.25万元增加55.51万元，主要原因为落实相关工资政策，人员经费预算有所增加；本年其他资金收入0万元，与2025年持平；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算1508.87万元，占总支出预算97.36%，比2025年年初预算数1453.51万元增加55.36万元，增长3.81%，主要原因为落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
(二)项目支出。项目支出预算40.88万元，比2025年年初预算数40.74万元增加0.14万元，增长0.34%，主要原因为保障校园安全，保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2026年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区秀园幼儿园政府采购预算总额9.87万元。其中：政府采购货物预算0.84万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算9.03万元。
六、政府购买服务预算说明
本单位2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本单位2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本单位共有车辆0台；单位价值100万元以上的设备0台(套)。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算报表